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正味財産増減計算書

正味財産増減計算書
自 平成28年01月01日
至 平成28年12月31日
科     目 当  年  度 前  年  度 増     減
T.一般正味財産増減の部      
 1.経常増減の部      
  (1)経常収益      
   @基本財産運用益 36,696,000 35,816,070 879,930
    基本財産受取賃貸料 36,696,000 35,816,070 879,930
   A特定資産運用益 387,682 521,515 ▲133,833
    特定資産受取利息 387,682 521,515 ▲133.833
   B受取会費 5,273,000 5,241,000 32,000
    会員会費 5,273,000 5,241,000 32,000
   C事業収益 7,092,800 7,623,200 ▲530,400
    受取賃貸料 7,092,800 7,623,200 ▲530,400
   D受取寄付金 650,000 890,000 ▲240,000
    受取寄付金 650,000 890,000 ▲240,000
   E雑収益 372,351 1,427,463 ▲1,055,112
    流動資産受取利息  917 3,332 ▲2,415
    有価証券運用益  366,974 1,424,131 ▲1,057,157
    その他雑収益  4,460 0 4,460
  経常収益計 50,471,833 51,519,248 ▲1,047,415
  (2)経常費用      
   @事業費      
    給料手当 5,734,486 5,989,546 ▲255,060
    退職給付費用 360,000 304,500 55,500
    退職手当 886,356 0 886,356
    福利厚生費 868,668 921,682 ▲53,014
    旅費交通費 315,633 192,783 122,850
    通信運搬費 243,159 403,006 ▲159,847
    減価償却費 796,456 801,248 ▲4,792
    その他の印刷費 304,680 453,637 ▲148,957
    海外交流・学術助成費 10,481,421 13,120,255 ▲2,638,834
    図書費 33,829 30,665 3,164
    新聞雑誌費 72,666 72,666 0
    会議費 708,453 743,073 ▲34,620
    消耗品費 140,263 616,347 ▲476,084
    ビル管理費 691,808 683,868 7,940
    租税公課 9,181,694 8,801,736 379,958
    諸謝金 550,359 588,179 ▲37,820
    建物修繕費 55,832 52,842 2,990
    雑費 1,086,995 1,209,273 ▲122,278
  事業費計 32,512,758 34,985,306 ▲2,472,548
   A管理費      
    給料手当 1,911,495 1,996,515 ▲85,020
    退職給付費用 120,000 101,500 18,500
    退職手当 295,452 0 295,452
    福利厚生費 289,556 307,227 ▲17,671
    旅費交通費 2,546,737 1,593,487 953,250
    通信運搬費 2,637,098 2,172,898 464,200
    減価償却費 369,878 374,670 ▲4,792
    会報印刷費 939,600 948,996 ▲9,396
    会誌印刷費 0 1,268,266 ▲1,268,266
    名簿印刷費 2,745,360 2,799,360 ▲54,000
    その他の印刷費 1,456,819 1,350,362 106,457
    諸会合費 2,611,308 2,656,246 ▲44,938
    図書費 11,276 10,221 1,055
    新聞雑誌費 24,222 24,222 0
    会議費 182,994 180,228 2,766
    消耗品費 88,575 236,594 ▲148,019
    ビル管理費 470,603 467,956 2,647
    租税公課 186,906 556,264 ▲369,358
    諸謝金 216,786 292,726 ▲75,940
    建物修繕費 25,674 24,300 1,374
    雑費 1,016,771 1,270,128 ▲253,357
  管理費計 18,147,110 18,632,166 ▲485,056
  経常費用計 50,659,868 53,617,472 ▲2,957,604
   当期経常増減額 ▲188,035 ▲2,098,224 1,910,189
       
 2.経常外増減の部      
  (1)経常外収益      
   @特定資産取崩収入      
    退職給付引当金取崩収入 1,181,808 0 1,181,808
    建物改修積立金取崩収入 0 0 0
    減価償却引当金取崩収入 0 0 0
    敷金預り積立引当取崩収入 265,200 265,200 0
  経常外収益計 1,447,008 265,200 1,181,808
  (2)経常外費用      
    @特定資産取得支出      
     退職給付引当金取得支出 0 0 0
     建物改修積立金取得支出 0 0 0
     減価償却引当金取得支出 0 22,634 ▲22,634
     敷金預り積立引当取得支出 0 0 0
    A敷金預り金減少 265,200 265,200 0
    B固定資産除却損 0 1 ▲1
  経常外費用計 265,200 287,835 ▲22,634
   当期経常外増減額 1,181,808 ▲22,635 1,204,442
   法人税、住民税等 410,600 605,000 ▲194,400
   当期一般正味財産増減額 583,173 ▲2,725,859 3,309,031
   一般正味財産期首残高 308,526,025 311,251,884 ▲2,725,859
   一般正味財産期末残高 309,109,198 308,526,025 583,173
       
U.指定正味財産増減の部      
   @固定資産受贈益 0 0 0
    当期指定正味財産増減額 0 0 0
    指定正味財産期首残高 0 0 0
    指定正味財産期末残高 0 0 0
       
V.正味財産期末残高 309,109,198 308,526,025 583,173


正味財産増減計算書内訳表
自 平成28年01月01日
至 平成28年12月31日
科     目 実施事業会計 収益事業等会計 法人会計 内部取引消去 合  計
不動産賃貸特別会計 道土地賃貸 小  計
T.一般正味財産増減の部              
1.経常増減の部              
(1)経常収益              
@基本財産運用益 0 1,632,240 35,063,760 36,696,000 0   36,696,000
基本財産受取賃貸料 0 1,632,240 35,063,760 36,696,000 0   36,696,000
A特定資産運用益 0 0 0 0 387,682   387,682
特定資産受取利息 0 0 0 0 387,682   387,682
B受取会費 0 0 0 0 5,273,000   5,273,000
会員会費 0 0 0 0 5,273,000   5,273,000
C事業収益 0 7,092,800 0 7,092,800 0   7,092,800
受取賃貸料 0 7,092,800 0 7,092,800 0   7,092,800
D受取寄付金 0 0 0 0 650,000   650,000
受取寄付金 0 0 0 0 6500,000   650,000
E雑収益 0 4,460 0 4,460 367,891   372,351
流動資産受取利息 0 0 0 0 917   917
有価証券運用益  0 0 0 0 366,974   366,974
その他雑収益  0 4,460 0 4,460 0   4,460
経常収益計 0 8,729,500 35,063,760 43,793,260 6,678,573   50,471,833
(2)経常費用              
@事業費              
給料手当 1,911,495 1,973,428 1,849,563 3,822,991 0   5,734,486
退職給付費用 120,000 123,888 116,112 240,000 0   360,000
退職手当 295,452 305,025 285,879 590,904     886,356
福利厚生費 289,556 298,938 280,174 579,112 0   868,668
旅費交通費 156,558 82,115 76,960 159,075 0   315,633
通信運搬費 88,971 79,592 74,596 154,188 0   243,159
減価償却費 0 796,456 0 796,456 0   796,456
その他の印刷費 293,340 5,854 5,486 11,340 0   304,680
海外交流・学術助成費 10,481,421 0 0 0 0   10,481,421
図書費 11,276 11,642 10,911 22,553 0   33,829
新聞雑誌費 24,222 25,007 23,437 48,444 0   72,666
会議費 432,464 142,466 133,523 275,989 0   708,453
消耗品費 60,627 41,108 38,528 79,636 0   140,263
ビル管理費 230,603 238,074 223,131 461,205 0   691,808
租税公課 0 773,580 8,408,114 9,181,694 0   9,181,694
諸謝金 276,786 141,218 132,355 273,573 0   550,359
建物修繕費 0 55,832 0 55,832 0   55,832
雑費 709,240 194,997 182,758 377,755 0   1,086,995
事業費計 15,382,011 5,289,220 11,841,527 17,130,747 0 0 32,512,758
A管理費              
給料手当 0 0 0 0 1,911,495   1,911,495
退職給付費用 0 0 0 0 120,000   120,000
退職手当 0 0 0 0 295,452   295,452
福利厚生費 0 0 0 0 289,556   289,556
旅費交通費 0 0 0 0 2,546,737   2,546,737
通信運搬費 0 0 0 0 2,637,098   2,637,098
減価償却費 0 0 0 0 369,878   369,878
会報印刷費 0 0 0 0 939,600   939,600
会誌印刷費 0 0 0 0 0   0
名簿印刷費 0 0 0 0 2,745,360   2,745,360
その他の印刷費 0 0 0 0 1,456,819   1,456,819
諸会合費 0 0 0 0 2,611,308   2,611,308
図書費 0 0 0 0 11,276   11,276
新聞雑誌費 0 0 0 0 24,222   24,222
会議費 0 0 0 0 182,994   182,994
消耗品費 0 0 0 0 88,575   88,575
ビル管理費 0 0 0 0 470,603   470,603
租税公課 0 0 0 0 186,906   186,906
諸謝金 0 0 0 0 216,786   216,786
建物修繕費 0 0 0 0 25,674   25,674
雑費 0 0 0 0 1,016,771   1,016,771
管理費計 0 0 0 0 18,147,110 0 18,147,110
経常費用計 15,382,011 5,289,220 11,841,527 17,130,747 18,147,110 0 50,659,868
当期経常増減額 ▲15,382,011 3,440,280 23,222,233 26,662,513 ▲11,468,537   ▲188,035
               
2.経常外増減の部              
(1)経常外収益              
 @特定資産取崩収入              
  退職給付引当金取崩収入 0 0 0 0 1,181,808   1,181,808
  敷金預り積立金取崩収入 0 265,200 0 265,200 0   265,200
経常外収益計 0 265,200 0 265,200 1,181,808   1,447,008
(2)経常外費用              
 @特定資産取得支出              
  減価償却引当金取得支出 0 0 0 0 0   0
 A敷金預り金減少 0 265,200 0 265,200 0   265,200
 B固定資産除却損 0 0 0 0 0   0
経常外費用計 0 265,200 0 265,200 0   265,200
当期経常外増減額 0 0 0   1,181,808 0 1,181,808
他会計振替額       0 0   0
法人税、住民税等 0 340,600 0 340,600 70,000   410,600
当期一般正味財産増減額 ▲15,382,011 3,099,680 23,222,233 26,321,913 ▲10,356,729 0 583,173
一般正味財産期首残高 0 16,676,417 115,614,000 132,290,417 176,235,608 0 308,526,025
一般正味財産期末残高 ▲15,382,011 19,776,097 138,836,233 158,612,330 165,878,879 0 309,109,198
               
U.指定正味財産増減の部 0 0 0 0 0   0
@固定資産受贈益 0 0 0 0 0   0
当期指定正味財産増減額 0 0 0 0 0   0
指定正味財産期首残高 0 0 0 0 0   0
指定正味財産期末残高 0 0 0 0 0   0
               
V.正味財産期末残高 ▲15,382,011 19,776,097 138,836,233 158,612,330 165,878,879   309,109,198

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