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財産目録

財産目録(平成28年12月31日現在) 
貸借対照表科目   場所・物量等 使用目的等 金額
(流動資産)       現金 手元保管 運転資金として 72,034
普通預金     北洋銀行 道庁支店 運転資金として 771,141
北海道銀行 道庁支店 運転資金として 2,470,464
三井住友信託銀行 札幌支店 運転資金として 77,244
みずほ銀行 京橋支店 運転資金として 1,213,094
ゆうちょ銀行 運転資金として 891,800
    小計 5,423,743
振替貯金 ゆうちょ銀行 小樽貯金事務センター 運転資金として 3,158,973
    小計 3,158,973
流動資産合計    8,654,750
(固定資産)
基本財産
土地 宅地2,619.08u(再開発事業評価額)
(札幌市中央区北3条西7丁目5番地1)
(札幌市中央区北3条西7丁目5番地2)
(札幌市中央区北3条西7丁目10番地)共有18.44u
公益目的保有財産であり、助成事業の施設に使用している。
一部を賃貸し収益事業を行っている。
(共用)
231,228,000
特定資産             退職給付引当資産 北海道銀行 道庁支店(定期預金) 一般会計の積立資産であり退職金資金として管理されている。 1,811,510
    小計 1,811,510
建物改修積立資産   三井住友信託銀行 (定期預金) 一般会計の積立資産であり建物改修等資金として管理されている。   1,470,000
北海道銀行 道庁支店(普通預金) 8,000,000
北海道銀行 道庁支店(定期預金) 1,200,000
    小計 10,670,000
減価償却引当資産   野村證券株式会社
シルフリミテッドシリーズ50276
建物等減価償却資産の修繕、入替等に使用する為の資金として管理されている。   14,000,000
北海道銀行 道庁支店(普通預金) 12,966,000
北海道銀行 道庁支店(定期預金) 1,900,000
    小計 28,866,980
敷金預り積立資産  北海道銀行 道庁支店(普通預金) 不動産賃貸特別会計での敷金として管理されている預金。  265,200
北海道銀行 道庁支店(定期預金) 3,237,000
    小計 3,502,200
その他の固定資産            建物 鉄筋コンクリート専用部分 213.63u
(札幌市中央区北3条西7丁目5番地
  道庁西ビル)
昭和53年12月14日取得 価格61,279,000円
公益目的保有財産であり、助成事業の施設に使用している。
一部を賃貸し収益事業を行っている。
23,776,245
建物付属設備 西ビル2階便所改修工事
平成15年12月5日取得 価格840,000円
公益目的保有財産であり、助成事業の施設に使用している。
一部を賃貸し収益事業を行っている。
187,194
建物造作設備 建物内部改装工事一式 床張替・壁間仕切り
平成3年12月26日取得 価格808,683円
公益目的保有財産であり、助成事業の施設に使用している。
一部を賃貸し収益事業を行っている。
1
什器備品      耐火金庫 セーフマスターT36
昭和54年3月3日取得 価格325,000円
公益目的保有財産であり、助成事業に使用している。      1
額縁 100号油画用
昭和54年3月14日取得 価格120,000円
1
モーベル収納棚 FT-10V台
昭和57年3月16日取得 価格284,000円
1
モーベル収納棚 FHGUL-3
昭和57年3月16日取得 価格165,000円
1
デジタルテレビ三菱 LCD32BHR500
平成23年8月1日取得 価格115,000円
1
    小計 5
運用資産   野村證券 株式会社
シルフリミテッドシリーズ50276
公的目的保有財産であり、運用益を助成事業に使用している。   36,000,000
北海道銀行 道庁支店(定期預金) 10,000,000
    小計 46,000,000
電話加入権 東日本電信電話(株)NTT札幌支店 電話架設加入権 92,641
固定資産合計     346,134,776
    資産合計    354,789,526
(流動負債) 預り金 厚生年金 健康保険 保険料 外 職員より預り 419,038
  未払法人税等 未払法人税       227,700円
未払地方法人税      9,900円
未払事業税        51,600円
未払地方法人特別税  22,200円
未払道民税        27,200円
未払市民税        72,000円
収益事業により発生 410,600
流動負債合計     829,638
(固定負債)    退職給付引当金 従業員に対するもの 従業員に対する退職金の支払いに備えたもの 1,811,510
建物改修積立金 建物改修に対するもの 建物の改修等に備えたもの 10,670,000
減価償却引当金 減価償却資産に対するもの 減価償却資産の修繕、入替に備えたもの 28,866,980
敷金預り積立金 (株)北海道銀行
(札幌市中央区大通西4丁目1番地)
貸室の敷金預りに備えたもの 3,502,200
固定負債合計     44,850,690
          負債合計 45,680,328
          正味財産 309,109,198

〒060-0003 札幌市中央区北3条西7丁目 道庁西ビル2階
一般社団法人 札幌農学同窓会
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